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更新日：2024年2月6日
令和6年度当初予算案の概要（企業局）
企業局では、「長野県公営企業経営戦略（令和3年3月改定計画期間：令和3～7年度）」における基本目標である「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン3.0」を推進するための予算案を編成しました。
予算案の概要
電気事業
収益的収支
（消費税込み、損益は税抜き）
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
収入 |
5,866,107千円 |
5,495,761千円 |
370,346千円 |
106.7% |
|
支出(1) |
4,918,965千円 |
4,493,995千円 |
424,970千円 |
109.5% |
|
差額 （損益） |
947,142千円 (-523,443千円） |
1,001,766千円 (-614,577千円） |
- (91,134千円） |
- (-) |
(※)損失については、留保している利益積立金で補てんするため、繰越欠損金は発生しない見込です。
資本的収支
（消費税込み）
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
収入 |
13,768,000千円 |
15,521,416千円 |
-1,753,416千円 |
88.7% |
|
支出(2) |
18,008,837千円 |
19,090,344千円 |
-1,081,507千円 |
94.3％ |
|
差額 |
-4,240,837千円 |
-3,568,928千円 |
- |
- |
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
支出総計(1)＋(2) |
22,927,802千円 |
23,584,339千円 |
-656,537千円 |
97.2% |
水道事業（末端給水事業及び用水供給事業）
収益的収支
（消費税込み、損益は税抜き）
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
収入 |
5,667,561千円 |
5,752,226千円 |
-84,665千円 |
98.5% |
|
支出(1) |
5,412,789千円 |
5,470,061千円 |
-57,272千円 |
99.0% |
|
差額 （損益） |
254,772千円 (23,606千円） |
282,165千円 (57,355千円） |
- (-33,749千円) |
- (41.2%) |
資本的収支
（消費税込み）
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
収入 |
1,831,168千円 |
2,130,796千円 |
-299,628千円 |
85.9% |
|
支出(2) |
4,578,038千円 |
4,577,007千円 |
1,031千円 |
100.0% |
|
差額 |
-2,746,870千円 |
-2,446,211千円 |
- |
- |
|
区分 |
令和6年度当初予算額 |
令和5年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|
|
支出総計(1)＋(2) |
9,990,827千円 |
10,047,068千円 |
-56,241千円 |
99.4% |
注）
- 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの(損益勘定留保資金)を含みます。
- 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。
- 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。
詳細は、以下の資料をご覧ください。
主要事業
以下の資料をご覧ください。
事業改善シート
以下のページからご覧ください。
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経営推進課財務係
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